Våra rutiner för leverantörsfakturor

För att effektivisera vårt fakturaflöde vill vi att alla leverantörer skickar e-fakturor till oss. Vi har valt att använda en extern partner för att skanna och verifiera leverantörsfakturor.

För att din faktura ska hamna hos rätt mottagare, måste den vara märkt med en korrekt fakturareferens. Referensen består av 7 eller 8 siffror och ska anges av vår beställare när ordern läggs. Om du saknar referensen, kontakta beställaren.

Om det finns ett inköpsordernummer, måste det också finnas med på fakturan.

Betalningsvillkor

Vi accepterar endast 30 dagar som betalningsvillkor.

Följesedlar

Fakturan ska visa vad som har köpts och när leveransen gjordes. Om detta inte framgår på fakturan, måste du bifoga en följesedel eller specifikation. Det går inte att skicka en följesedel i efterhand.

Våra faktureringssätt

Vi använder Pagero för hantering av leverantörsfakturor. Info om leverantörsfakturor till Tekniska verken (pagero.se)

E-faktura

Vi samarbetar med Pagero AB för att underlätta e-fakturering till företag inom vår koncern. Om ditt faktureringssystem inte stödjer e-fakturor, kan du använda Pagero Free Web Portal för att skapa och skicka e-fakturor.